[FEAT] ISO-readiness: Audit interni (§9.2) + Riesame Direzione (§9.3) + Calendario scadenze (mig.055-056, v1.22.0)
Rilascio unico (3 moduli) costruito in flotta parallela + verifica avversariale. MODULO A — Audit interni (ISO 27001 §9.2, mig.055): internal_audits + internal_audit_items; codice AUD-NNN; checklist pre-popolata (clausole 4-10 + Annex A applicabili dal SoA); esiti per riga; apertura non conformità collegata a NCR/CAPA (source polimorfico); report HTML stampabile. InternalAuditController + internal-audits.html. MODULO B — Riesame di Direzione (ISO 27001 §9.3, mig.056): management_reviews + management_review_decisions; codice RD-AAAA-NN; INPUT aggregati automaticamente dai moduli (gather: NC/CAPA, audit interni, rischi+trattamenti, KPI/score, obiettivi, formazione, stakeholder, normative, scadenze), congelati nello snapshot all'approvazione; decisioni; verbale stampabile. ManagementReviewController + management-review.html. MODULO C — Calendario unico scadenze: aggregatore SOLA LETTURA (nessuna migrazione) di tutte le scadenze (incidenti/policy/rischi/NC-CAPA/formazione/stakeholder/audit/riesame/review_schedule), griglia mensile + lista + filtri + deep-link. CalendarController + calendario.html. Integrazione: router (3 controller+actionMap), api.js, sidebar V2+legacy, help.js (3 sezioni), i18n (IT+EN), review_schedule ENUM += internal_audit. v1.22.0 + sw cache + cache-buster 20260630. Verifica flotta (28 agenti, 4 dim + avversariale): 9 finding confermati, TUTTI corretti — MAJOR gatherRisks (risk_treatments.organization_id inesistente → JOIN risks); nextCode numerico (no dup >99/anno); footer report audit con etichetta "ISO buona prassi, non obbligo"; help 24→25 clausole; ARIA tab/calendario; focus modali; tasti su celle calendario; rimossi helper api morti. Smoke prod OK (calendario 18 eventi, audit AUD-001 25 item + report + audit→NCR + audit→calendario, riesame gather/decisione/approve/report, gatherRisks ora available); org 151 ripulita. Additivo. Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 (1M context) <noreply@anthropic.com>
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Claude Opus 4.8
Claude Opus 4.8
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79ca72fba9
@@ -0,0 +1,50 @@
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-- NIS2 Agile - Migration 055: Audit interni (ISO 27001 §9.2)
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-- MODULO A del design DESIGN_AUDIT_INTERNI_RIESAME_DIREZIONE.md
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-- Ciclo: programma audit -> checklist di conduzione -> esiti -> finding NC.
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-- Additivo, runner-safe (CREATE TABLE IF NOT EXISTS + FK inline).
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-- I finding NC confluiscono in non_conformities (source='audit',
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-- source_entity_type='internal_audit_item'); le evidenze su evidence_files
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-- (entity_type='internal_audit'). Nessuna nuova tabella file.
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-- Programma / sessioni di audit interno
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CREATE TABLE IF NOT EXISTS internal_audits (
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id INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,
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organization_id INT NOT NULL,
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code VARCHAR(20) NULL,
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title VARCHAR(255) NOT NULL,
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scope TEXT NULL,
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criteria TEXT NULL,
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planned_date DATE NULL,
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executed_date DATE NULL,
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status ENUM('planned','in_progress','completed','cancelled') NOT NULL DEFAULT 'planned',
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lead_auditor_user_id INT NULL,
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lead_auditor_role_id INT NULL,
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conclusion TEXT NULL,
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created_by INT NULL,
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created_at DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
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updated_at DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP,
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PRIMARY KEY (id),
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KEY idx_intaud_org (organization_id),
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CONSTRAINT fk_intaud_org FOREIGN KEY (organization_id) REFERENCES organizations (id) ON DELETE CASCADE,
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CONSTRAINT fk_intaud_lead_user FOREIGN KEY (lead_auditor_user_id) REFERENCES users (id) ON DELETE SET NULL,
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||||
CONSTRAINT fk_intaud_lead_role FOREIGN KEY (lead_auditor_role_id) REFERENCES org_roles (id) ON DELETE SET NULL,
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||||
CONSTRAINT fk_intaud_creator FOREIGN KEY (created_by) REFERENCES users (id) ON DELETE SET NULL
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) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;
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-- Voci di checklist (clausole 4-10, controlli Annex A, misure NIS2, custom)
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CREATE TABLE IF NOT EXISTS internal_audit_items (
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id INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,
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audit_id INT NOT NULL,
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ref_type ENUM('clause','annex_control','nis2_measure','custom') NOT NULL DEFAULT 'clause',
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ref_code VARCHAR(32) NULL,
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checkpoint TEXT NOT NULL,
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result ENUM('da_verificare','conforme','non_conforme','osservazione','opportunita','non_applicabile') NOT NULL DEFAULT 'da_verificare',
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note TEXT NULL,
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ord INT NOT NULL DEFAULT 0,
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PRIMARY KEY (id),
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KEY idx_intauditem_audit (audit_id),
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CONSTRAINT fk_intauditem_audit FOREIGN KEY (audit_id) REFERENCES internal_audits (id) ON DELETE CASCADE
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) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;
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@@ -0,0 +1,52 @@
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-- ═══════════════════════════════════════════════════════════════════════════
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-- NIS2 Agile — Migration 056: Riesame di Direzione (ISO 27001 §9.3)
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-- Modulo B del design docs/DESIGN_AUDIT_INTERNI_RIESAME_DIREZIONE.md.
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-- Produce il VERBALE del riesame periodico del SGSI con INPUT aggregati dai
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-- moduli esistenti (snapshot congelato all'approvazione) e OUTPUT = decisioni.
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-- RUNNER-SAFE: SOLO CREATE TABLE IF NOT EXISTS con TUTTE le FK inline.
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-- Niente ALTER ADD CONSTRAINT, niente DELIMITER o stored-proc, niente
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-- separatori statement nei commenti. Idempotente (re-eseguibile). Charset utf8mb4.
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-- Applicare con il seeder CLI application/cli/seed_management_reviews.php
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-- (stessa connessione PDO dell'app — vedi nota mig.052/053).
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CREATE TABLE IF NOT EXISTS management_reviews (
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id INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,
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organization_id INT NOT NULL,
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code VARCHAR(20) NULL,
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review_date DATE NULL,
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period_label VARCHAR(100) NULL,
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chair_user_id INT NULL,
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attendees JSON NULL,
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status ENUM('draft','approved') NOT NULL DEFAULT 'draft',
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approved_by INT NULL,
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approved_at DATETIME NULL,
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snapshot JSON NULL,
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conclusions TEXT NULL,
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created_by INT NULL,
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created_at DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
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updated_at DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP,
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PRIMARY KEY (id),
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KEY idx_mgr_org (organization_id),
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CONSTRAINT fk_mgr_org FOREIGN KEY (organization_id) REFERENCES organizations (id) ON DELETE CASCADE,
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||||
CONSTRAINT fk_mgr_chair FOREIGN KEY (chair_user_id) REFERENCES users (id) ON DELETE SET NULL,
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||||
CONSTRAINT fk_mgr_approved FOREIGN KEY (approved_by) REFERENCES users (id) ON DELETE SET NULL,
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||||
CONSTRAINT fk_mgr_creator FOREIGN KEY (created_by) REFERENCES users (id) ON DELETE SET NULL
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) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;
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CREATE TABLE IF NOT EXISTS management_review_decisions (
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id INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,
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review_id INT NOT NULL,
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decision TEXT NOT NULL,
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owner_role_id INT NULL,
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due_date DATE NULL,
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status ENUM('open','in_progress','done') NOT NULL DEFAULT 'open',
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capa_id INT NULL,
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ord INT NOT NULL DEFAULT 0,
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PRIMARY KEY (id),
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KEY idx_mrd_review (review_id),
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CONSTRAINT fk_mrd_review FOREIGN KEY (review_id) REFERENCES management_reviews (id) ON DELETE CASCADE,
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||||
CONSTRAINT fk_mrd_owner FOREIGN KEY (owner_role_id) REFERENCES org_roles (id) ON DELETE SET NULL
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) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;
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